null Determina N°79 del 05.02.2019
Liquidazione fattura alla ditta INFOTEL di Isceri Danilo -
Squinzano per la fornitura cartuccia toner per stampante
Brother in uso presso l`Ufficio Servizi Sociali. CIG: Z9326AEA31.
CIG: Z9326AEA31
Importo: 48,80 €
Date
05
feb/19
Data dell'atto
Documenti
Determina N°79 del 05 Febbraio 2019
Determina del 2° SETTORE - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI
Ulteriori informazioni
Ultimo aggiornamento
19/06/2020, 09:20