null Determina N°79 del 05.02.2019

Determina N°79 del 05.02.2019

79 del 05 febbraio 2019

Liquidazione fattura alla ditta INFOTEL di Isceri Danilo -
Squinzano per la fornitura cartuccia toner per stampante
Brother in uso presso l`Ufficio Servizi Sociali. CIG: Z9326AEA31.

CIG: Z9326AEA31
Importo: 48,80 €

Date

05
feb/19
Data dell'atto

Ulteriori informazioni

Ultimo aggiornamento

19/06/2020, 09:20