null Determina n°837 del 24.12.2015
Impegno di spesa per la liquidazione delle fatture emessa dalla ditta FRANECO s.r.l. da Campi Sal. per manutenzione verde pubblico.
Importo: 4.489,30 €
Date
24
dic/15
Data dell'atto
Documenti
Determina n°837 del 24.12.2015
Impegno di spesa per la liquidazione delle fatture emessa dalla
ditta FRANECO s.r.l. da Campi Sal. per manutenzione verde
pubblico.
Ulteriori informazioni
Ultimo aggiornamento
24/09/2020, 11:01